Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - FIOS CIRÚRGICOS - POR MEIO DA DISPENSA ELETRÔNICA 52/2025
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RJD HOSPITALAR LTDA (CNPJ 05.136.679/0001-64) para: aquisição de material hospitalar - fios cirúrgicos - por meio da dispensa eletrônica 52/2025. Valor global contratado: R$ 690,74. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RJD HOSPITALAR LTDACNPJ 05.136.679/0001-64
- Processooficial
- 23079.245471/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,74
- Valor globaloficial
- R$ 690,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOmaterial fio: poliglactina incolor, modelo fio: multifilamentar, componente fio: rápida absorção, diâmetro fio: 0 / 1-0, comprimento fio: cerca de 90, tipo agulha: agulha 1/2 círculo, modelo agulha: c… | 5.761 | R$ 11,99 | R$ 690,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,74
- A liquidarcalculado
- R$ 690,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,74 · a liquidar R$ 690,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8517 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245471/2025-01
valor global após o termo: R$ 690,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.