Contrato federal · Empenho 2025NE000631 · Comprasnet Contratos
PROT.:110220(735,00) PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO 0280597
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES (CNPJ 61.965.853/0001-52) para: prot.:110220(735,00) pró-reitoria de graduação conforme autorização 0280597. Valor global contratado: R$ 735,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARESCNPJ 61.965.853/0001-52
- Processooficial
- 23852.004932/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,00
- Valor globaloficial
- R$ 735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTeclado Microcomputador - tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: com fio | 15 | R$ 22,00 | R$ 330,00 |
| MOUSE PADMouse Pad - material: borracha neoprene, comprimento: 22, largura: 25, espessura: 5, acabamento superficial: tecido | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| CABO EXTENSORCabo Extensor - tipo saída: hdmi tipo a macho x hdmi tipo a macho, comprimento: 5, aplicação: áudio e vídeo incl.dolby truehd and dts-hd;master, características adicionais: suporta qq resolução incl.1… | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 735,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000631 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 735,00 · a liquidar R$ 735,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000631 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.004932/2025-62
valor global após o termo: R$ 735,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.