Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90070/2025 - AQUISICAO DE PERSIANAS - CRE1 - PROCESSO 23784.000424/2025-66.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA (CNPJ 60.102.937/0001-08) para: dispensa 90070/2025 - aquisicao de persianas - cre1 - processo 23784.000424/2025-66.. Valor global contratado: R$ 3.134,20. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARTE SUTIL PERSIANAS E CORTINAS LTDACNPJ 60.102.937/0001-08
- Processooficial
- 23784.000424/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.134,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.134,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL PVC, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL,LARGURA LÂMINA 25 MM, ALTURA 160 CM, LARGURA 1,20 M, COR BRANCA | 2 | R$ 447,75 | R$ 895,50 |
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL PVC, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL,LARGURA LÂMINA 25 MM, ALTURA 160 CM, LARGURA 1,20 M, COR BRANCA | 5 | R$ 447,74 | R$ 2.238,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.134,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.134,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.134,20 · a liquidar R$ 3.134,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.755 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.134,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000424/2025-66
valor global após o termo: R$ 3.134,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.