Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DE TI PARA IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHO 010/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGÃO 90113/2025-UASG 15…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou BRASIL BRAILLE INFORMATICA - LTDA (CNPJ 46.760.974/0001-74) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de material e insumos de ti para ifb campus brasília. conforme despacho 010/2026-drap/dgbr/rifb/ifb. pregão 90113/2025-uasg 158143. processo: 23508.000123.2026-82.. Valor global contratado: R$ 1.780,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRASIL BRAILLE INFORMATICA - LTDACNPJ 46.760.974/0001-74
- Processooficial
- 23508.000123.2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL SENHABOBINA PAPEL SENHA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, LARGURA 80 MM, COMPRIMENTO 40 M, TIPO PARA IMPRESSÃO DE SENHAS | 10 | R$ 178,00 | R$ 1.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.780,00
Faturas
- 43 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 1.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000123.2026-82
valor global após o termo: R$ 1.780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.