Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AJUSTE DA 153083 2025NE000035 AQUISICAO DE ÁLCOOL - DEPARTAMENTOS DO CB CNPJ CENTRO DE BIOCIENCIAS 24.134.488/0022-32 PE 00025/2023 UFPE PORTARIA 643/2025 DORC
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: ajuste da 153083 2025ne000035 aquisicao de álcool - departamentos do cb cnpj centro de biociencias 24.134.488/0022-32 pe 00025/2023 ufpe portaria 643/2025 dorc. Valor global contratado: R$ 13.120,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS- UFPE 153083
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23076.092692/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA… | 400 | R$ 32,80 | R$ 13.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.120,00 · a liquidar R$ 13.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5187 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.092692/2025-65
valor global após o termo: R$ 13.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797926
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.