Contrato federal · Empenho 2025NE002640 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(817,08){RE 247/2025:}$ - ESCOLA DE ENGENHARIA ELETRICA, MECANICA E DE COMPUTACAO. OBS.: DL 554/2025 - UFG - REQS. 2013 E 2614/2025. DESPACHOS DCOM 5871347 / 5871345 E AU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou CJ PARTS PECAS E MAQUINAS LTDA (CNPJ 51.602.817/0001-70) para: prot.:1107(817,08){re 247/2025:}$ - escola de engenharia eletrica, mecanica e de computacao. obs.: dl 554/2025 - ufg - reqs. 2013 e 2614/2025. despachos dcom 5871347 / 5871345 e autorizacoes proad 5866982 / 5872036.. Valor global contratado: R$ 817,08. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CJ PARTS PECAS E MAQUINAS LTDACNPJ 51.602.817/0001-70
- Processooficial
- 23070.028684/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00554/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 817,08
- Valor globaloficial
- R$ 817,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQuerosene - uso: limpeza, desengraxante, solvente, tipo: hidrocarboneto, cn h2n+2 | 15 | R$ 20,00 | R$ 300,00 |
| ÓLEO REFRIGERANTEÓleo Refrigerante - composição: semi sintético,agentes emulsionantes e de lubrici-, aspecto físico: líquido branco leitoso, solubilidade: 100% em água, corrosividade: nula, aplicação: corte de metais… | 1 | R$ 484,68 | R$ 484,68 |
| GRAXAGraxa - tipo base: óleo mineral, tipo espessante: lítio, ponto gota: 260, tipo aditivos: anticorrosivo | 1 | R$ 32,40 | R$ 32,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 817,08
- A liquidarcalculado
- R$ 817,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002640 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 817,08 · a liquidar R$ 817,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 873 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 817,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002640 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.028684/2025-42
valor global após o termo: R$ 817,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797952
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.