Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS EM PROVEITO DA SEDE DA SFA-SP CONFORME PROGRAMACAO SIOR DE JANEIRO/2026 - FONTE 100000000 - PI OPERASFASDA.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS (CNPJ 61.856.571/0006-21) para: para atender despesas com servico de fornecimento de gas em proveito da sede da sfa-sp conforme programacao sior de janeiro/2026 - fonte 100000000 - pi operasfasda.. Valor global contratado: R$ 54,65. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/SP 130067
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASCNPJ 61.856.571/0006-21
- Processooficial
- 21052.004757/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54,65
- Valor globaloficial
- R$ 54,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁSDistribuição / Entrega de Conta - Luz, Telefone, Água, Gás - Distribuição / Entrega de Conta - Luz, Telefone, Água, Gás | 68.828 | R$ 500,00 | R$ 344,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 344,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,12
Faturas
- 138497975-JAN26 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 344,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21052.004757/2024-12
valor global após o termo: R$ 54,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797960
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.