Contrato federal · Empenho 2025NE000509 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO (SACOLA ECOBAG PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO IFPB, CONFORME PROC. 23381.006435.2025-92…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SUNSHINE ARTES LTDA (CNPJ 33.633.305/0001-90) para: emissao de empenho para aquisicao de material de divulgacao (sacola ecobag para atender a demanda da diretoria de educacao a distancia do ifpb, conforme proc. 23381.006435.2025-92 - pregao 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 3.496,80. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SUNSHINE ARTES LTDACNPJ 33.633.305/0001-90
- Processooficial
- 23381.006435/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.496,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.496,80
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL… | 470 | R$ 7,44 | R$ 3.496,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.496,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.496,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000509 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.496,80 · a liquidar R$ 3.496,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 428 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.496,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000509 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006435/2025-92
valor global após o termo: R$ 3.496,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797961
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.