Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90011/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, GERENCIADO PELO IFPE – REITORIA (UASG 15…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ACTION GROUP LTDA. (CNPJ 43.704.327/0001-57) para: emissão de empenho para custear as despesas referente ao pregão eletrônico srp nº 90011/2025, que trata da aquisição de material esportivo, gerenciado pelo ifpe – reitoria (uasg 158136. processo sei nº 23297.032458/2025-…. Valor global contratado: R$ 5.602,04. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- ACTION GROUP LTDA.CNPJ 43.704.327/0001-57
- Processooficial
- 23297.032458/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.602,04
- Valor globaloficial
- R$ 5.602,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 2 | R$ 1.473,97 | R$ 2.947,94 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO MESA DE PEBOLIM, USO ORIENTAÇÃO DESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BONECOS EM ALUMÍNIO , ACOMPANHA BOLAS, APRESENTAÇÃO ACABAMENTO D… | 2 | R$ 1.327,05 | R$ 2.654,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.602,04
- A liquidarcalculado
- R$ 5.602,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.602,04 · a liquidar R$ 5.602,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.602,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.032458/2025-89
valor global após o termo: R$ 5.602,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.