Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIA PERMANENTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.235.166/0001-04) para: apropriação de despesa com materia permanente.. Valor global contratado: R$ 1.356,86. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- FAPS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.235.166/0001-04
- Processooficial
- 23149.003936/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.356,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.356,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELETEMartelete - tipo: rompedor, potência: 1.510, peso: 5, tensão alimentação: 220 | 1 | R$ 578,75 | R$ 578,75 |
| FURADEIRAFuradeira - tipo: furadeira e parafusadeira, tamanho mandril: 1/2, tensão alimentação: 220, capacidade perfuração aço: 20, acessórios: 2 baterias, carregador e maleta, características adicionais: sem… | 3 | R$ 259,37 | R$ 778,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356,86
- A liquidarcalculado
- R$ 1.356,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.356,86 · a liquidar R$ 1.356,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003936/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.356,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797998
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.