Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.000938/2024-54. AUTORIZAÇÃO DG 2408799.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 54.965.236/0001-91) para: empenho destinado à aquisição de materiais de expediente para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.000938/2024-54. autorização dg 2408799.. Valor global contratado: R$ 119,75. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- PONTO DAS UTILIDADES SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 54.965.236/0001-91
- Processooficial
- 23391.000938/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,75
- Valor globaloficial
- R$ 119,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLTS | 5 | R$ 23,95 | R$ 119,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,75
- A liquidarcalculado
- R$ 119,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,75 · a liquidar R$ 119,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 499 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000938/2024-54
valor global após o termo: R$ 119,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.