Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATORIOS - DISPENSA ELETRONICA 43/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 10.919.350/0001-00) para: aquisicao de reagentes e vidrarias para laboratorios - dispensa eletronica 43/2025.. Valor global contratado: R$ 1.875,90. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDACNPJ 10.919.350/0001-00
- Processooficial
- 23393.002024/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.875,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.875,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4Reagente Analítico 4 - tipo de análise: quantitativo coliformes, e.coli, enterococcus sp, apresentação*: cartela plástica, característica adicional: nmp cerca de 1 a 2420 cfu/100 ml, esterilidade: est… | 1 | R$ 1.875,90 | R$ 1.875,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.875,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.875,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.875,90 · a liquidar R$ 1.875,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18120 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.875,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002024/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.875,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798037
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.