Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025 DA USAG 158465, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23297.024905/2025-29.
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de manutenção predial pelo pregão eletrônico nº 90005/2025 da usag 158465, conforme processo sei nº 23297.024905/2025-29.. Valor global contratado: R$ 495,72. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23297.024905/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,72
- Valor globaloficial
- R$ 495,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ , TIPO CONTATO NF2, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W | 9 | R$ 35,08 | R$ 315,72 |
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27 | 50 | R$ 3,60 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,72
- A liquidarcalculado
- R$ 495,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,72 · a liquidar R$ 495,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4857 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 495,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.024905/2025-29
valor global após o termo: R$ 495,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.