Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO VISA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS DISCENTE DO CAMPUS BELO JARDIM, CONFORME PROCESSO SEI Nº 23297.033119/2023-96.
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JMM CONFECCOES LTDA (CNPJ 48.796.844/0001-17) para: nota de empenho visa a aquisição de fardamento para os discente do campus belo jardim, conforme processo sei nº 23297.033119/2023-96.. Valor global contratado: R$ 11.511,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- JMM CONFECCOES LTDACNPJ 48.796.844/0001-17
- Processooficial
- 23297.033119/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.511,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.511,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA FAVO (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO EM V, COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA E GALÃO COM LISTAS, TIPO CA… | 900 | R$ 12,79 | R$ 11.511,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.511,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.511,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.511,00 · a liquidar R$ 11.511,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1149 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.511,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.033119/2023-96
valor global após o termo: R$ 11.511,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.