Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90002/2024, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG 158466), DO…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.441.900/0001-78) para: emissao de empenho para custear as despesas com aquisicao de generos alimenticios pelo pregao eletronico srp nº 90002/2024, gerenciado pelo ifpe campus barreiros (uasg 158466), do polo ifpe campus vitoria de santo antao…. Valor global contratado: R$ 19.459,38. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.441.900/0001-78
- Processooficial
- 23297.035887/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.459,38
- Valor globaloficial
- R$ 19.459,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE CCARNE SALGADA, TIPO CORTE PONTA DE AGULHA- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A) | 467 | R$ 28,60 | R$ 13.356,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 13,81 | R$ 69,05 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 1,10 | R$ 5,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 833 | R$ 5,41 | R$ 4.506,53 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 120 | R$ 5,50 | R$ 660,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 233 | R$ 3,70 | R$ 862,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.021,70
- A liquidarcalculado
- R$ 14.021,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.021,70 · a liquidar R$ 14.021,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3163 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 665,50
- 2994 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.411,58
- 2779 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.164,00
- 2547 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.035887/2025-44
valor global após o termo: R$ 19.459,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.