Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SRP 90002/2025 - UASG 158465, PROCESSO SEI 23297.032828/2025-90
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.279.456/0001-42) para: emissão de nota de para custear despesas de insumos agrícolas, srp 90002/2025 - uasg 158465, processo sei 23297.032828/2025-90. Valor global contratado: R$ 1.126,20. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.279.456/0001-42
- Processooficial
- 23297.032828/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.126,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.126,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID A, C… | 30 | R$ 20,95 | R$ 628,50 |
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO QUADRADA, TAMANHO 330 X 275 MM, COMPRIMENTO CABO 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MADEIRA EM Y | 10 | R$ 30,78 | R$ 307,80 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO METAL PLASTIFICADO/ROSCADO, CERDAS 7 CM | 10 | R$ 18,99 | R$ 189,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,90
- A liquidarcalculado
- R$ 189,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,90 · a liquidar R$ 189,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1353 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,90
- 1318 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 936,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.032828/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.126,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.