Contrato federal · Empenho 2025NE000962 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO EM LABORATÓRIOS DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO CURSO TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA DO INMETRO. SOLICITAÇÃO SEI 2315818. L…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: empenho para custear despesas com a aquisicao de materiais de uso em laboratórios didático multidisciplinar do curso técnico em biotecnologia do inmetro. solicitação sei 2315818. log lab. Valor global contratado: R$ 370,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 52600.007339/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00257/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,00
- Valor globaloficial
- R$ 370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMembrana Laboratório - tipo: filtração, material: ésteres de celulose, formato: redonda, porosidade: 0,22 μm, dimensões: cerca de 45 | 200 | R$ 1,85 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000962 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,00 · a liquidar R$ 370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8.885 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000962 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.007339/2024-57
valor global após o termo: R$ 370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798119
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.