Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TELEVISOR LED PARA O CAA. PE: 90013/2024/ARP Nº 44/2024 - UASG: 158281 PROC. Nº 23076.101041/2025-70 - NDC Nº 121/2025 - DCCAC (TED 15913/2025 - MEC) - CNPJ Nº 24.134.…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisicao de televisor led para o caa. pe: 90013/2024/arp nº 44/2024 - uasg: 158281 proc. nº 23076.101041/2025-70 - ndc nº 121/2025 - dccac (ted 15913/2025 - mec) - cnpj nº 24.134.488/0003-70.. Valor global contratado: R$ 73.960,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23076.101041/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 70 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI I N, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 20 | R$ 3.698,00 | R$ 73.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.960,00 · a liquidar R$ 73.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36255 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.101041/2025-70
valor global após o termo: R$ 73.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798134
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.