Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 5/2025, PROCESSO Nº 25059.002062/2024-97.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: atender aquisicao de medicamentos conforme ata de registro de precos nº 5/2025, processo nº 25059.002062/2024-97.. Valor global contratado: R$ 12.340,40. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25059.002062/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.340,40
- Valor globaloficial
- R$ 12.340,40
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 2.600 | R$ 1,20 | R$ 3.120,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 400 | R$ 2,18 | R$ 872,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 3.000 | R$ 1,18 | R$ 3.540,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO FARMACÊUTICA XAROPE | 2.400 | R$ 1,88 | R$ 4.512,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR | 120 | R$ 2,47 | R$ 296,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.340,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.340,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.340,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.340,40
Faturas
- 378464 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.340,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002062/2024-97
valor global após o termo: R$ 12.340,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.