Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E UTENSILIOS AGRICOLAS. (IRP 02/2024 - PREGAO 90002/2025 - INSUMOS AGRICOLAS GERENCIADOR 158465). PROCESSO 23518.005669/2024-74 (2117352).
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: atender despesa com aquisicao de insumos e utensilios agricolas. (irp 02/2024 - pregao 90002/2025 - insumos agricolas gerenciador 158465). processo 23518.005669/2024-74 (2117352).. Valor global contratado: R$ 183,80. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23518.002308/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183,80
- Valor globaloficial
- R$ 183,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR MARANDU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALOR CULTURAL MÍNIMO 70%, ESPÉCIE 1 BRACHIARIA BRIZANTHA | 5 | R$ 29,58 | R$ 147,90 |
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 0,88 MM, TIPO PEQUENA VAZÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO LOCALIZADA, VAZÃO 75 L/H | 10 | R$ 3,59 | R$ 35,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183,80
- A liquidarcalculado
- R$ 183,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183,80 · a liquidar R$ 183,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11023 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147,90
- 11022 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.002308/2026-23
valor global após o termo: R$ 183,80 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798153
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.