Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARA BANHEIROS. DFD 537/2025 (SEI Nº 2057578) PROCESSO ORIGEM: 23112.036496/2025-54 - 2025DI00316.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 63.384.886 JOAO LUCAS PAPESSO (CNPJ 63.384.886/0001-34) para: contratação de serviço de envelopamento para banheiros. dfd 537/2025 (sei nº 2057578) processo origem: 23112.036496/2025-54 - 2025di00316.. Valor global contratado: R$ 38.270,03. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 63.384.886 JOAO LUCAS PAPESSOCNPJ 63.384.886/0001-34
- Processooficial
- 23112.036496/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00316/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.270,03
- Valor globaloficial
- R$ 38.270,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDEAplicação de Papel de Parede - Aplicação de Papel de Parede | 530 | R$ 72,21 | R$ 38.270,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.405,04
- A liquidarcalculado
- R$ 38.270,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.135,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.405,04 · a liquidar R$ 38.270,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.135,01
Faturas
- 5 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.135,01
- 2 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.135,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.036496/2025-54
valor global após o termo: R$ 38.270,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798154
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.