Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA DO IFPI CAMPUS PICOS - UG DA COMPRA: 158146 -…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou REFRIGERACAO FLORA LTDA (CNPJ 05.780.938/0001-95) para: empenho de despesa com material de consumo de manutenção predial para atender as necessidades da coordenação de manutenção e logistica do ifpi campus picos - ug da compra: 158146 - ug beneficiária: 158356.. Valor global contratado: R$ 12.485,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- REFRIGERACAO FLORA LTDACNPJ 05.780.938/0001-95
- Processooficial
- 23177.001265/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.485,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.485,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SPLIT TETO YORK, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TIPO HERMÉTICO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO | 5 | R$ 2.497,00 | R$ 12.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.485,00 · a liquidar R$ 12.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.601 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001265/2025-75
valor global após o termo: R$ 12.485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.