Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90007/2025 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PROC. 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.030.858/0001-22) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90007/2025 - medic life distribuidora de medicamentos ltda, proc. 23411.008393/2025-20, sei 23411.022810/2025-…. Valor global contratado: R$ 170,58. Vigência de 19/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.030.858/0001-22
- Processooficial
- 23411.008393/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,58
- Valor globaloficial
- R$ 170,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO., CAPACIDADE 1,8 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 110 V | 2 | R$ 85,29 | R$ 170,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,58
- A liquidarcalculado
- R$ 170,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,58 · a liquidar R$ 170,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 772 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008393/2025-20
valor global após o termo: R$ 170,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798277
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.