Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 6/2025, PROCESSO Nº 25059.002062/2024-97.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.862.531/0001-26) para: atender aquisicao de medicamentos conforme ata de registro de precos nº 6/2025, processo nº 25059.002062/2024-97.. Valor global contratado: R$ 11.632,40. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 22.862.531/0001-26
- Processooficial
- 25059.002062/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.632,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.632,40
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 32.000 | R$ 0,06 | R$ 1.920,00 |
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 40.040 | R$ 0,06 | R$ 2.402,40 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG | 50.000 | R$ 0,13 | R$ 6.500,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG | 9.000 | R$ 0,09 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.632,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.632,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.632,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.632,40
Faturas
- 47273 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 483,84
- 46924 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.148,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002062/2024-97
valor global após o termo: R$ 11.632,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798281
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.