Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 30/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TABELAS DE BASQUETE) - PROCESSO 23315.002145.2025-63 - SETOR SOLICITANTE DAE-SCL - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CENTURY COMERCIAL LTDA (CNPJ 02.885.591/0001-57) para: dispensa 30/2025 - aquisicao de material permanente (tabelas de basquete) - processo 23315.002145.2025-63 - setor solicitante dae-scl - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 14.337,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CENTURY COMERCIAL LTDACNPJ 02.885.591/0001-57
- Processooficial
- 23315.002145.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.337,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.337,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - apresentação: aro: aço carbono, pintura: eletroestática, características adicionais 2: com aro e rede, dimensões: 1,20 x 1,80 x 3, material: compensado naval, tipo:… | 2 | R$ 7.168,50 | R$ 14.337,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.337,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.337,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.337,00 · a liquidar R$ 14.337,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4618 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.337,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.002145.2025-63
valor global após o termo: R$ 14.337,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.