Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
TOMADA - BROXA PINTURA
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: tomada - broxa pintura. Valor global contratado: R$ 248,90. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS 154810
- Local da unidadeoficial
- PASSOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147907
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23501.000396.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,90
- Valor globaloficial
- R$ 248,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROXA PINTURABROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS MONOFILAMENTO BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 154 MM, LARGURA 55 MM | 5 | R$ 5,10 | R$ 25,50 |
| TOMADATOMADA, TIPO SOBREPOR, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA "X" | 20 | R$ 4,67 | R$ 93,40 |
| TOMADATOMADA, MODELO DUPLA, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 50 | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,90
- A liquidarcalculado
- R$ 248,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,90 · a liquidar R$ 248,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15771 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 248,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23501.000396.2025-14
valor global após o termo: R$ 248,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.