Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA CASAS ESTUDANTIS DA UFPE, PROCESSO 23076.096632/2025-94, PREGAO 90005/2025, PORTARIA DE CREDITO 11618/2025 DORC/PROPLAN
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: despesa com aquisição de bebedouros para casas estudantis da ufpe, processo 23076.096632/2025-94, pregao 90005/2025, portaria de credito 11618/2025 dorc/proplan. Valor global contratado: R$ 3.051,20. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES 150230
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 23076.096632/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.051,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.051,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 5 | R$ 610,24 | R$ 3.051,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.051,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.051,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.051,20 · a liquidar R$ 3.051,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4684 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.051,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.096632/2025-94
valor global após o termo: R$ 3.051,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798303
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.