Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA UTILIZAÇÃO PELA CORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO E LOGISTICA DO IFPI CAMPUS PICOS NAS ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS. - UG…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: empenho de despesa com material de consumo (ferramentas) para utilização pela cordenação de manutenção e logistica do ifpi campus picos nas atividade de manutenção do campus. - ug da compra: 158146 - ug beneficiária: 158…. Valor global contratado: R$ 2.453,84. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23177.001265/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.453,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.453,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 650 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVERSÍVEL E ELETRÔNICA, INTERRUPTOR COM 2 VELOCI-, VELOCIDADE 3.150 RPM, ACESSÓR… | 1 | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL, QUANTIDADE DEGRAUS 20 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EMBORRACHADAS E TRAVAS AUTOMÁTICAS NAS CA T, CAPACIDADE 150 KG, POSIÇÕES 13 UN | 2 | R$ 1.042,92 | R$ 2.085,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.453,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.453,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.453,84 · a liquidar R$ 2.453,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 556 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.453,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001265/2025-75
valor global após o termo: R$ 2.453,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798306
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.