Contrato federal · Empenho 2025NE000716 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO EM SALAS DE AULA, PREGÃO 90012/2025, ATA Nº 216/2025 - FORNECEDOR VANGUARDA. ITEM 11 (PROJETOR - COTED) SOLIC. 244/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: aquisição de material permanente para uso em salas de aula, pregão 90012/2025, ata nº 216/2025 - fornecedor vanguarda. item 11 (projetor - coted) solic. 244/2025. Valor global contratado: R$ 18.600,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23064.052919/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 5 | R$ 3.720,00 | R$ 18.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000716 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.600,00 · a liquidar R$ 18.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2295 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000716 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052919/2025-04
valor global após o termo: R$ 18.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798313
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.