Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RACAO ANIMAL. PREGAO SRP 90016/2024 - UASG 158149. PROC 23304.100257/2025-16.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: aquisicao de racao animal. pregao srp 90016/2024 - uasg 158149. proc 23304.100257/2025-16.. Valor global contratado: R$ 2.848,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23304.100257/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.848,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.848,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL PROTÉICO, INGREDIENTES FÓSFORO,CÁLCIO,ZINCO,COBRE,COBALTO, IODO, SELÊNIO ,, APLICAÇÃO BOVINO | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
| NÚCLEO RAÇÃONÚCLEO RAÇÃO, COMPONENTES VITAMINA A 106.750 UI; BIOTINA 3,30 MG; VITAMINA B, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE DE CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO | 6 | R$ 108,00 | R$ 648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.848,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.848,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.848,00 · a liquidar R$ 2.848,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 343 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.848,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100257/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.848,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798325
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.