Contrato federal · Empenho 2025NE000725 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA A BIBLIOTECA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM SANTA MARIA DA VITORIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: aquisicao de livros didaticos para a biblioteca do centro multidisciplinar da ufob em santa maria da vitoria.. Valor global contratado: R$ 68.345,67. Vigência de 29/10/2025 a 29/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 23520.004961/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.345,67
- Valor globaloficial
- R$ 68.345,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ARTES, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL IMPORTADO | 130 | R$ 108,18 | R$ 14.063,40 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LINGUÍSTICA, FORMATO IMPRESSO | 30 | R$ 95,31 | R$ 2.859,23 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 60 | R$ 75,64 | R$ 4.538,23 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 391 | R$ 119,91 | R$ 46.884,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.251,82
- A liquidarcalculado
- R$ 66.251,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000725 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.251,82 · a liquidar R$ 66.251,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13836 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.842,43
- 13478 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.093,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000725 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000725 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004961/2024-03
valor global após o termo: R$ 68.345,67 · vigência até 29/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798326
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.