Contrato federal · Empenho 2025NE000736 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE PREGÃO TRADICIONAL DE AQUISIÇÃO ITENS PARA O ANFITEATRO DO BLOCO A.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ (CNPJ 59.261.939/0001-52) para: aquisição de materiais de consumo referente pregão tradicional de aquisição itens para o anfiteatro do bloco a.. Valor global contratado: R$ 1.386,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZCNPJ 59.261.939/0001-52
- Processooficial
- 23064.051950/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.386,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.386,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUG ÁUDIOPLUG ÁUDIO, MATERIAL FERRO, TIPO XLR MACHO, MODELO CANON MACHO | 110 | R$ 6,30 | R$ 693,00 |
| PLUG ÁUDIOPLUG ÁUDIO, MATERIAL METAL CROMADO, TIPO FÊMEA, APLICAÇÃO AUDI/ MICROFONE | 110 | R$ 6,30 | R$ 693,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.386,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.386,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000736 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.386,00 · a liquidar R$ 1.386,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 20/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 1.386,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000736 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051950/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.386,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798343
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.