Contrato federal · Empenho 2025NE001310 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90043/2025. DESPACHO N° 494/2025/SEGEP-MD. DESPACHO N° 5277/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000043/2025-79

Name: Contrato 2025NE001310 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 37.544.176/0001-14) para: pregão eletrônico n° 90043/2025. despacho n° 494/2025/segep-md. despacho n° 5277/2025/geofi-md. processo no 60575.000043/2025-79. Valor global contratado: R$ 310,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 37.544.176/0001-14
Processooficial: 60575.000043/2025-79
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90043/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 310,00
Valor globaloficial: R$ 310,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/12/2025
Vigênciaoficial: 26/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA AÇO, MATERIAL PLATAFORMA CHAPA AÇO, TIPO TRANSPORTE CILINDRO PARA GÁS, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA FIXAS, CAPACIDADE CARGA 150 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO,…	1	R$ 310,00	R$ 310,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 310,00
A liquidarcalculado: R$ 310,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001310 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1295 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001310 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000043/2025-79
valor global após o termo: R$ 310,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 798348
Lido da fonte em: 17/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 17:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.