Contrato federal · Empenho 2025NE001645 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou LICITA VICOSA COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 53.163.989/0001-10) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 4.536,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- LICITA VICOSA COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 53.163.989/0001-10
- Processooficial
- 23114.909005/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR BRANCA, BITOLA CONDUTOR 1,5 MM2, TIPO ANTI-CHAMA, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO… | 100 | R$ 1,28 | R$ 128,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR AZUL, BITOLA CONDUTOR 1,5 MM2, TIPO ANTI-CHAMA | 100 | R$ 1,28 | R$ 128,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,5 MM2, BITOLA CONDUTOR… | 2.000 | R$ 2,14 | R$ 4.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.536,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001645 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.536,00 · a liquidar R$ 4.536,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 276 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001645 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.909005/2025-84
valor global após o termo: R$ 4.536,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798365
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.