Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS QUE SERÃO ENTREGUES COMO BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES CAMPUS SÃO MATEUS, CONFORME TERMO DE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA (CNPJ 49.219.570/0001-66) para: aquisição de garrafas térmicas que serão entregues como brindes em comemoração ao dia do servidor no instituto federal do espírito santo – ifes campus são mateus, conforme termo de referência.processo 23157.002210/2025-1…. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- PRYME VENDAS & SERVICOS LTDACNPJ 49.219.570/0001-66
- Processooficial
- 23157.002210/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00142/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA - CAPACIDADE: 0,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | 200 | R$ 33,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 6.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 124 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002210/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798411
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.