Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA MENSAL PARA O 22º GAC AP
22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASP GLOBAL COMERCIO LTDA (CNPJ 44.201.617/0001-40) para: serviço de locação de impressão com franquia mensal para o 22º gac ap. Valor global contratado: R$ 7.428,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO 160436
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- ASP GLOBAL COMERCIO LTDACNPJ 44.201.617/0001-40
- Processooficial
- 64566003967202597
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 7.428,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.428,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNERSERVIÇO DE LOCAÇÃO 02 (DUAS) MÁQUINAS DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MONOCROMÁTICA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), 8.000 PÁGINAS MONOCROMÁTICA/MÊS, PELO PERÍODO DE 12, TOTALIZANDO 96.000 POR… | 12 | R$ 619,00 | R$ 7.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 20/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.428,00 · a liquidar R$ 7.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64566003967202597
valor global após o termo: R$ 7.428,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798414
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.