Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATERDER AS DEMANDAS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0051854213) - PREGRÃO N…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 29.043.834/0001-66) para: emissão de nota de empenho referente a aquisição de medicamentos, para aterder as demandas do dsei/arj, conforme autorização constante no despacho dsei/arj (0051854213) - pregrão nº 90030/2025.. Valor global contratado: R$ 13.105,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ 29.043.834/0001-66
- Processooficial
- 25032.002235/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 6.000 | R$ 1,55 | R$ 9.300,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 20.700 | R$ 0,05 | R$ 1.035,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME | 1.000 | R$ 2,77 | R$ 2.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.105,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.105,00 · a liquidar R$ 13.105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4926 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.002235/2023-94
valor global após o termo: R$ 13.105,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798471
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.