Contrato federal · Empenho 2025NE002108 · Comprasnet Contratos
PROT.:1108(1669,60){SRP 3615/2025:}$ EECA PREGÃO 90049/2024. DOC. SEI! 5772028.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou CASA DA FERRAGEM LTDA (CNPJ 29.238.564/0001-49) para: prot.:1108(1669,60){srp 3615/2025:}$ eeca pregão 90049/2024. doc. sei! 5772028.. Valor global contratado: R$ 1.669,60. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CASA DA FERRAGEM LTDACNPJ 29.238.564/0001-49
- Processooficial
- 23070.031672/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.669,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.669,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO DIGITALPAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO ALTA RESISTÊNCIA, RESOLUÇÃO 0,01 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, CAPACIDADE 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO BATERIA BAIXA CARGA, FUNÇÕES CONV… | 2 | R$ 349,00 | R$ 698,00 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA | 2 | R$ 485,80 | R$ 971,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.669,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.669,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002108 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.669,60 · a liquidar R$ 1.669,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3072 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.669,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002108 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.031672/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.669,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798514
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.