Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX PARA SEDE DA SPU/RN.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MG DRONES AGRO LTDA (CNPJ 51.247.019/0001-78) para: aquisição de cafeteira elétrica em aço inox para sede da spu/rn.. Valor global contratado: R$ 1.677,48. Vigência de 18/12/2025 a 10/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MG DRONES AGRO LTDACNPJ 51.247.019/0001-78
- Processooficial
- 19739.066434/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.677,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.677,48
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 10/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALDEIRA 14L ÁGUA, TERMOSTATO, NÍVEL E TORNEIRA, POTÊNCIA 1.300 W | 2 | R$ 838,74 | R$ 1.677,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,74
- A liquidarcalculado
- R$ 838,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 838,74 · a liquidar R$ 838,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 838,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000371 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/02/2026
Empenho 2025NE000371 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.066434/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.677,48 · vigência até 10/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.