Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS PARA EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE 2025. OFICIO 82 SEI (9143121).
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUPERMERCADO DOURADO LTDA (CNPJ 02.741.214/0001-44) para: valor empenhado para cobrir despesas para execução do plano anual de trabalho de recuperação ambiental de 2025. oficio 82 sei (9143121).. Valor global contratado: R$ 2.716,44. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO DOURADO LTDACNPJ 02.741.214/0001-44
- Processooficial
- 08746.000394/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.716,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.716,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÕES DE PRESSÃO NA LATERAL, CORDÃO REGULADOR, TIPO CHAPÉU AUSTRALIANO | 2 | R$ 22,78 | R$ 45,56 |
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 4 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO EM ESTUFA AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% DE SOMBREAMENTO | 8 | R$ 333,86 | R$ 2.670,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.716,44
- A liquidarcalculado
- R$ 2.716,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.716,44 · a liquidar R$ 2.716,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15693 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,88
- N. 15693 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000394/2023-99
valor global após o termo: R$ 2.716,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.