Contrato federal · Empenho 2025NE000592 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA 152/2025, UASG (170085) PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE DE REVITALIZAÇÃO DE PISO DE MADEIRA DO 8° ANDAR DO PRÉDIO DA SRA/MG CONFORME TERMO DE REFER…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY (CNPJ 13.778.161/0001-52) para: atender a dispensa 152/2025, uasg (170085) para contratação de serviço não continuado de de revitalização de piso de madeira do 8° andar do prédio da sra/mg conforme termo de referência. unidade: sra/mg. processo sei nº…. Valor global contratado: R$ 50.730,54. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKYCNPJ 13.778.161/0001-52
- Processooficial
- 10680.000245/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.730,54
- Valor globaloficial
- R$ 50.730,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO DE ASSOALHO POR VERNIZRevestimento de assoalho por verniz - Serviço de revitalização de piso de madeira, incluindo processo de lixamento, calafetação, polimento, aplicação do produto (sinteco) e acabamento. | 903 | R$ 56,18 | R$ 50.730,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.730,54
- A liquidarcalculado
- R$ 50.730,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000592 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.730,54 · a liquidar R$ 50.730,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0811/2026 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.730,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000592 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000592 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000245/2025-45
valor global após o termo: R$ 50.730,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798602
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.