Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90008/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.022993/2025-09, CAMPUS UMUARAMA, RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA (CNPJ 08.543.707/0001-56) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo, pe 90008/2025, uasg. 158009, proc. 23411.022993/2025-09, campus umuarama, riquel comercial e distribuidora de manufaturados ltda-epp. Valor global contratado: R$ 629,40. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDACNPJ 08.543.707/0001-56
- Processooficial
- 23411.022993/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 629,40
- Valor globaloficial
- R$ 629,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR TRANSPARENTE | 50 | R$ 8,49 | R$ 424,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 30 | R$ 6,83 | R$ 204,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 629,40
- A liquidarcalculado
- R$ 629,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 629,40 · a liquidar R$ 629,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.308 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 629,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022993/2025-09
valor global após o termo: R$ 629,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798613
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.