Contrato federal · Empenho 2025NE000819 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO, ACESSORIOS E PORTA-DIPLOMAS - CORDAO POLIESTER E ROLLER CLIP.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: aquisicao de crachas de identificacao, acessorios e porta-diplomas - cordao poliester e roller clip.. Valor global contratado: R$ 3.704,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 50500.008374/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00203/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: abs injetado, cor: branca leitosa, tipo: ioiô, tipo impressão: gravação logotipo/nome órgão/papel fotográfico aca, características adicionais: aço inoxidável tipo clip/… | 1.000 | R$ 2,12 | R$ 2.120,00 |
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: 100% poliéster, comprimento: 85, largura: 20, tipo: cordão, características adicionais: conforme modelo do órgão | 800 | R$ 1,98 | R$ 1.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.704,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000819 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.704,00 · a liquidar R$ 3.704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19489 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000819 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.008374/2025-77
valor global após o termo: R$ 3.704,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798626
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.