Contrato federal · Empenho 2025NE000601 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AUDITÓRIO EMPILHÁVEIS, MESAS DE REUNIÃO REBATÍVEIS E CABINES ACÚSTICAS PARA TRABALHOS EM FOCO PARA A UNIDADE DA ANAC EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou GOBOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 05.436.980/0001-93) para: aquisição de cadeiras para auditório empilháveis, mesas de reunião rebatíveis e cabines acústicas para trabalhos em foco para a unidade da anac em são josé dos campos sp. Valor global contratado: R$ 75.424,13. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GOBOS DO BRASIL LTDACNPJ 05.436.980/0001-93
- Processooficial
- 00058.035566/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.424,13
- Valor globaloficial
- R$ 75.424,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABINE ACÚSTICACabine Acústica - altura: 2, aplicação: para locução, gravação e tradução, características adicionais: absorvente acústico, led, largura: 2, material: mdf laminado, profundidade: 2 | 2 | R$ 37.712,07 | R$ 75.424,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.424,13
- A liquidarcalculado
- R$ 75.424,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000601 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.424,13 · a liquidar R$ 75.424,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26538 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.424,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000601 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.035566/2025-53
valor global após o termo: R$ 75.424,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798661
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.