Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - ITEM 31 - AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 22617917
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA (CNPJ 19.804.618/0001-32) para: aquisição de materiais personalizados para ações de qualidade de vida no trabalho e de desenvolvimento de pessoas - item 31 - autorização para emissão de nota de empenho 22617917. Valor global contratado: R$ 1.785,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0006-15
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SC - DNIT 393013
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIACNPJ 19.804.618/0001-32
- Processooficial
- 50616.002025/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL KRAFT, ALTURA 31 CM, TIPO IMPRESSÃO SILK SCREEN, GRAMATURA 420 G/M2, LARGURA 23 CM, FORMATO ABERTO/COM BLOCO PAPEL RECICLADO (A 4) 25 FOLHAS, QUANTIDADE BOLSOS 1 UN, COR… | 150 | R$ 11,90 | R$ 1.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.785,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 1.785,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3561 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.002025/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.785,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.