Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE REFIL DE PURIFICADOR E FILTRO.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 6ª REGIÃO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: compra de refil de purificador e filtro.. Valor global contratado: R$ 3.320,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 6ª REGIÃO 110592
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 00677.000538/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.320,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL - MATERIAL: MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: PURIFICADOR DE ÁGUA LIBELL PRESSBABY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZÃO 45 L/H, TRIPLA FILTRAGEM, ENCAIXE EXTERNO | 40 | R$ 27,00 | R$ 1.080,00 |
| REFILREFIL - MATERIAL: CARVÃO ATIVADO, APLICAÇÃO: FILTRO SOFT BY EVEREST | 80 | R$ 28,00 | R$ 2.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.320,00 · a liquidar R$ 3.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 576 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 3.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00677.000538/2025-28
valor global após o termo: R$ 3.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798677
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.