Contrato federal · Empenho 2025NE000532 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. E SRP 90406/2025, PROC. Nº: 23344.000820.2025-72, PE 90407/2025, PROC. 23344…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 15.285.249/0001-68) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. e srp 90406/2025, proc. nº: 23344.000820.2025-72, pe 90407/2025, proc. 23344.000822.2025-61.. Valor global contratado: R$ 927,45. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDACNPJ 15.285.249/0001-68
- Processooficial
- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 927,45
- Valor globaloficial
- R$ 927,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORÉGANO, DESIDRATADOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 4 | R$ 11,55 | R$ 46,20 |
| SOJASOJA, TIPO GRÃOS, UMIDADE 13 PER, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO, LIVRE DE IMPUREZAS E PRAGAS | 25 | R$ 9,45 | R$ 236,25 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 50 | R$ 6,65 | R$ 332,50 |
| ALHO EM PÓCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 13,00 | R$ 52,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 36,50 | R$ 146,00 |
| CEBOLA BRANCA, EM PÓ, DESIDRATADACONDIMENTO, TIPO CEBOLA BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ, ADICIONAL DESIDRATADO | 5 | R$ 22,90 | R$ 114,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 927,45
- A liquidarcalculado
- R$ 927,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000532 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 927,45 · a liquidar R$ 927,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 607 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 927,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000532 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
valor global após o termo: R$ 927,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798678
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.