Contrato federal · Empenho 2025NE000394 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - BANNER EM LONA. PREGÃO 90007/2024-158515.DESPACHO Nº 25979/2025 - VICE. PROCESSO 23479.012867/2025-53
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 02.373.761/0001-14) para: empenho para atendimento de material para divulgação - banner em lona. pregão 90007/2024-158515.despacho nº 25979/2025 - vice. processo 23479.012867/2025-53. Valor global contratado: R$ 92,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDACNPJ 02.373.761/0001-14
- Processooficial
- 23479.012867/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92,00
- Valor globaloficial
- R$ 92,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO BRANCO, COMPRIMENTO 2 M | 2 | R$ 46,00 | R$ 92,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92,00
- A liquidarcalculado
- R$ 92,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000394 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92,00 · a liquidar R$ 92,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1503 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000394 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.012867/2025-53
valor global após o termo: R$ 92,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798682
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.