Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MESAS DE DESENHO DO LABORATÓRIO DE DESENHO TÉCNICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO MATEUS. 23157.001105/2025-64.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COPIART PAPELARIA LTDA (CNPJ 30.762.371/0001-71) para: serviços de manutenção de mesas de desenho do laboratório de desenho técnico para atendimento das necessidades do campus são mateus. 23157.001105/2025-64.. Valor global contratado: R$ 9.885,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- COPIART PAPELARIA LTDACNPJ 30.762.371/0001-71
- Processooficial
- 23157.001105/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00117/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.885,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.885,80
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 9.885,80 | R$ 9.885,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.885,80
- A liquidarcalculado
- R$ 9.885,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.885,80 · a liquidar R$ 9.885,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.885,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001105/2025-64
valor global após o termo: R$ 9.885,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798692
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.