Contrato federal · Empenho 2025NE000737 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES DE AUDIO PARA UTILIZAÇÃO NO ANFITEATRO DO BLOCO A DO CAMPUS - PRGÃO 90024/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: aquisição de materiais de permanentes de audio para utilização no anfiteatro do bloco a do campus - prgão 90024/2025. Valor global contratado: R$ 18.885,80. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23064.051950/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.885,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.885,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS XLR EM AMBAS AS PONTAS "MEDUSA", TIPO CABO MULTICABO, QUANTIDADE DEVIAS 20 | 2 | R$ 1.068,90 | R$ 2.137,80 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 1.600 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO USO EM GERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO TORRE, COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH PARASTREAMING SEM FIO | 4 | R$ 4.187,00 | R$ 16.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.885,80
- A liquidarcalculado
- R$ 18.885,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000737 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.885,80 · a liquidar R$ 18.885,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4433 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.885,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000737 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051950/2025-10
valor global após o termo: R$ 18.885,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.